« späť
- Číslo faktúry: 1762736752
- Interné číslo: 20141138
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby FK RAVEN za 5/2014
- Cena: 0,63 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: neuvedené
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141138-Slovak-Telekom-001.jpg [ 243.94 KB ]
