« späť
- Číslo faktúry: 21400435
- Interné číslo: 20141100
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na stredisko Zimný štadión
- Cena: 10,12 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.11.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 3.12.2014
- Dátum úhrady faktúry: 29.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141100-Kovema-001.jpg [ 239.01 KB ]
