« späť
- Číslo faktúry: 14103682
- Interné číslo: 20141093
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská, automaty
- Cena: 219,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.11.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 25.11.2014
- Dátum úhrady faktúry: 9.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141093-BONUL-001.jpg [ 269.82 KB ]
