« späť
- Číslo faktúry: 14103226
- Interné číslo: 20140970
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí
- Cena: 176,63 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.10.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 21.10.2014
- Dátum úhrady faktúry: 27.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140970-BONUL-001.jpg [ 307.97 KB ]
