« späť
- Číslo faktúry: 214010029
- Interné číslo: 20140859
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Hádzaná
- Cena: 56,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.9.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140859-PAPERA-001.jpg [ 313.47 KB ]
