« späť
- Číslo faktúry: 084/2014
- Interné číslo: 20140737
- Dodávateľ: PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 08/2014 – všetky strediská
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140737-PPÚ-BTS-001.jpg [ 268.36 KB ]
