« späť
- Číslo faktúry: 2014220303
- Interné číslo: 20140646
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spotrebný materiál pre stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 63,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140646-UNITECH-001.jpg [ 299.54 KB ]
