« späť
- Číslo faktúry: 2014182
- Interné číslo: 20140724
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Krovinorez a náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 942,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 10.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140724-OBAS-Pro-001.jpg [ 279.61 KB ]
