« späť
- Číslo faktúry: 20143617
- Interné číslo: 20140603
- Dodávateľ: GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 36376981
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť pracovnej zdravotnej služby za II.Q 2014 – všetky strediská
- Cena: 144,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 25.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 31.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140603-GAJOS-001.jpg [ 238.39 KB ]
