« späť
- Číslo faktúry: 50140627
- Interné číslo: 20140518
- Dodávateľ: ProMinent Slovensko s.r.o., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 31381821
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis a oprava membrány – stredisko Letné kúpalisko
- Cena: 336,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140518-ProMinent-001.jpg [ 289.24 KB ]
