« späť
- Číslo faktúry: 214007277
- Interné číslo: 20140583
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Laminovačka na laminovanie parkovacích automatov
- Cena: 166,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140583-Papera-001.jpg [ 332.71 KB ]
