« späť
- Číslo faktúry: 10141419
- Interné číslo: 20140556
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 14194651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný materiál – stredisko Letné kúpalisko, Údržba verejnej zelene
- Cena: 580,85 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 5.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140556-Miškech-str.-2-001.jpg [ 256.69 KB ]
