« späť
- Číslo faktúry: 141085
- Interné číslo: 20140577
- Dodávateľ: UNIMAT - SLOVAKIA, Ing. Slavomír Jalč, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 10879072
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb – všetky strediská
- Cena: 183,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 31.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140577-Unimat-001.jpg [ 241.88 KB ]
