« späť
- Číslo faktúry: 140102617
- Interné číslo: 20140547
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazény na Letnom kúpalisku
- Cena: 979,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140547-ŠK-Spektrum-001.jpg [ 290.31 KB ]
