« späť
- Číslo faktúry: 1020140011
- Interné číslo: 20140561
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Regenerácia trávnika futbalového ihriska
- Cena: 3 996,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 22.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140561-Garden-Team-001.jpg [ 305.05 KB ]
