« späť
- Číslo faktúry: 214006357
- Interné číslo: 20140494
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier – všetky strediská
- Cena: 129,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 28.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140494-Papera-001.jpg [ 335.42 KB ]
