« späť
- Číslo faktúry: 20140391
- Interné číslo: 20140446
- Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 237,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 4.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 18.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140416-ADACOM-0011.jpg [ 396.15 KB ]
