« späť
- Číslo faktúry: 21400122
- Interné číslo: 20140443
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vápenný hydrát na značenie čiar na futbalovom ihrisku, cement na opravy múrika na letnom kúpalisku
- Cena: 23,29 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140443-KOVEMA-001.jpg [ 222.44 KB ]
