« späť
- Číslo faktúry: 140100049
- Interné číslo: 20140412
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný materiál na letné kúpalisko a kremičitý piesok na krytú plaváreň
- Cena: 248,78 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 10.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140412-VAMI-001.jpg [ 330.89 KB ]
