« späť
- Číslo faktúry: 30140323
- Interné číslo: 20140351
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistenie parkovísk za 04/2014
- Cena: 933,67 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140351-Megawaste-001.jpg [ 335.72 KB ]
