« späť
- Číslo faktúry: 5246934363
- Interné číslo: 20140310
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 197,06 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 4.5,2014
- Dátum úhrady faktúry: 5.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140310-ORANGE-str.-1.jpg [ 276.05 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140310-Orange-str.-2-001.jpg [ 194.48 KB ]
