« späť
- Číslo faktúry: 275
- Interné číslo: 20140294
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - TENA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 30181101
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na náter lavičiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 83,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 29.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 5.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140294-Tena-001.jpg [ 334.94 KB ]
