« späť
- Číslo faktúry: 2212008482
- Interné číslo: 20140244
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pneumatiky a duše na kosačky na stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 124,49 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 9.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 6.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140244-ContiTrade-001.jpg [ 253.59 KB ]
