« späť
- Číslo faktúry: 1411400232
- Interné číslo: 20140238
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre všetky strediská
- Cena: 666,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 25.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140238-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 391.95 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140238-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 178.54 KB ]
