MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411101103
• Interné číslo: 20110777
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o. Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace prostriedky pre stredisko Upratovacie služby, Zimný štadión, Krytá plaváreň, Športová hala za 12/2011

• Cena: 471,70 €
• Dátum vystavenia faktúry: 21.12.2011
• Dátum splatnosti faktúry: 4.1.2012
• Dátum úhrady faktúry: 6.12.2012
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20110777-NDŽ-strana-11.doc [ 177.11 KB ]

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20110777-NDŽ-strana-21.doc [ 45.76 KB ]