« späť
- Číslo faktúry: 14055
- Interné číslo: 20140201
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Futbalový klub
- Cena: 56,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 25.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140201-EmiKal-001.jpg [ 253.98 KB ]
