« späť
- Číslo faktúry: 9141894002
- Interné číslo: 20140182
- Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36403008
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka el.energie za 02/2014 na stredisku Športová hala
- Cena: 1 503,74 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 29.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 18.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140182-SSE-str.-1-001.jpg [ 408.57 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140182-SSE-str.-2-001.jpg [ 227.81 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140182-SSE-str.-3-001.jpg [ 314.65 KB ]
