« späť
- Číslo faktúry: 1411400164
- Interné číslo: 20140145
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky pre všetky strediská
- Cena: 702,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 11.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140145-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 370.96 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140145-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 210.22 KB ]
