« späť
- Číslo faktúry: 140100004
- Interné číslo: 20140117
- Dodávateľ: VAMI POOL s.r.o., Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 45388288
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis a údržba detského bazéna – stredisko krytá plaváreň
- Cena: 140,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.2.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 26.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 11.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140117-Vami-Pool-0011.jpg [ 227.18 KB ]
