« späť
- Číslo faktúry: 2014005
- Interné číslo: 20140091
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 193,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 28.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 11.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140091-OBAS-Pro-001.jpg [ 249.62 KB ]
