« späť
- Číslo faktúry: 2140017072
- Interné číslo: 20140090
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné
- Cena: 1 221,54 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 24.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140090-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 385.97 KB ]
