« späť
- Číslo faktúry: 1411400087
- Interné číslo: 20140056
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre všetky strediská
- Cena: 786,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 6.2.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140056-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 449.03 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140056-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 264.35 KB ]
