« späť
- Číslo faktúry: 007/2014
- Interné číslo: 20140055
- Dodávateľ: PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 1/2014 pre všetky strediská
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140055-PPÚ-BTS-001.jpg [ 268.05 KB ]
