« späť
- Číslo faktúry: 1
- Interné číslo: 20140041
- Dodávateľ: Juraj Ruman, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35227371
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačné práce na strediskách Letné kúpalisko, Zimný štadión, Krytá plaváreň
- Cena: 389,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 15.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140041-Ruman-001.jpg [ 321.64 KB ]
