« späť
- Číslo faktúry: 1411400001
- Interné číslo: 20140001
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 778,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 21.1.2014
- Dátum úhrady faktúry: 6.2.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140001-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 378.76 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140001-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 222.71 KB ]
