« späť
- Číslo faktúry: 2130046754
- Interné číslo: 20131027
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 11/2013 – športová hala
- Cena: 232,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2013
- Dátum úhrady faktúry: 20.12.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20131027-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 307.73 KB ]
