« späť
- Číslo faktúry: 2013/0050
- Interné číslo: 20130954
- Dodávateľ: Ľubomír Čerňan - LCE ELEKTRIC, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41500725
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava a údržba elektrických zariadení – strediská Zimný štadión, Krytá plaváreň, Športová hala
- Cena: 935,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.11.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 4.12.2013
- Dátum úhrady faktúry: 5.12.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130954-Čerňan-001.jpg [ 292.98 KB ]
