« späť
- Číslo faktúry: 13238
- Interné číslo: 20130935
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Správa, Športová hala, Futbalový klub
- Cena: 152,64 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.11.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 20.11.2013
- Dátum úhrady faktúry: 29.11.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130935-EmiKal-001.jpg [ 336.59 KB ]
