« späť
- Číslo faktúry: 1411300915
- Interné číslo: 20130836
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistace prostriedky pre stredisko Upratovacie služby
- Cena: 64,37 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.10.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 30.10.2013
- Dátum úhrady faktúry: 30.10.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130836-NDŽ-001.jpg [ 286.32 KB ]
