« späť
- Číslo faktúry: 20130638
- Interné číslo: 20130626
- Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Klínový remeň na kosačku Etesia – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 35,30 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.8.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 23.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 28.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130626-ADACOM-001.jpg [ 339.84 KB ]
