« späť
- Číslo faktúry: 13159
- Interné číslo: 20130582
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Parkoviská automaty, Správa
- Cena: 127,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.8.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 13.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130582-EmiKal-001.jpg [ 354.52 KB ]
