« späť
- Číslo faktúry: 2130026937
- Interné číslo: 20130593
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 07/2013 – stredisko Letné kúpalisko
- Cena: 335,82 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 23.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 16.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130593-Považská-vod.-spol-001.jpg [ 306.29 KB ]
