« späť
- Číslo faktúry: 13160
- Interné číslo: 20130587
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 68,64 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.8.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130587-EmiKal-001.jpg [ 254.41 KB ]
