« späť
- Číslo faktúry: 2013/484
- Interné číslo: 20130584
- Dodávateľ: PRAMEŇ s.r.o., Pružina
- Dodávateľ IČO: 31642837
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pitný režim pre pracovníkov strediska Údržba verejnej zelene
- Cena: 84,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.8.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 20.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130584-Prameň-001.jpg [ 353.69 KB ]
