« späť
- Číslo faktúry:
- Interné číslo: 1411300703
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – všetky strediská
- Cena: 604,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.8.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 19.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130571-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 352.24 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130571-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 180.59 KB ]
