« späť
- Číslo faktúry: 1411300688
- Interné číslo: 20130558
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup toaletného papiera – stredisko Upratovacie služby
- Cena: 40,32 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 12.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130558-NDŽ-001.jpg [ 299.22 KB ]
