« späť
- Číslo faktúry: 13148
- Interné číslo: 20130557
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko športová hala, Údržba verejnej zelene
- Cena: 103,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 4.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130557-EmiKal-001.jpg [ 356.32 KB ]
