« späť
- Číslo faktúry: 20130554
- Interné číslo: 20130556
- Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o.
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradný diel na kosačku – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 231,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 29.7.2013
- Dátum úhrady faktúry: 30.7.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130556-ADACOM-001.jpg [ 331.9 KB ]
