« späť
- Číslo faktúry: 5213608869
- Interné číslo: 20130545
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 182,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 30.7.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.7.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130545-Orange-001.jpg [ 289.02 KB ]
