« späť
- Číslo faktúry: 130100074
- Interné číslo: 20130511
- Dodávateľ: AUTOMAL s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36333107
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Striekanie tobogánu – stredisko Letné kúpalisko
- Cena: 204,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.6.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 11.7.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.7.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130511-AUTOMAL-001.jpg [ 246.43 KB ]
